Оперативная информация о выполнении бюджета города Одессы за 2013 год

В бюджет Одессы за 2013 год поступило средств (без трансфертов и без собственных доходов) в сумме 2 210,5 млн. грн., или 102,0 % к уточненному плану 2013 года.

В общий фонд бюджета города Одессы поступило доходов (без трансфертов) в сумме 1 828,6 млн. грн. или 97,9% к уточненному плану 2013 года. В сравнении с 2012 годом (в сопоставимых условиях) поступило на 65,5 млн. грн. или на 3,7 % больше.

Доходов, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов (делегированных доходов) поступило 1 399,3 млн. грн., плановые показатели 2013 года выполнены на 92,3%.

В сравнении с 2012 годом (в сопоставимых условиях) делегированных доходов поступило на 79,8 млн. грн. или на 6,0 % больше. Следует отметить, что в течение года наблюдалась стабильность уровня темпа роста, так за 11 месяцев темп роста составлял 105,6%, а в декабре составил 110,3%, таким образом, за 2013 год темп роста составил 106,0%.

Основным источником делегированных доходов является налог на доходы физических лиц, который составляет 99,8% делегированных доходов. За 2013 год в бюджет города поступило 1 396,6 млн. грн. налога на доходы физических лиц, что на 83,0 млн. грн. или на 6,3 % больше в сравнении с 2012 годом.

Доходов, которые не учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов (собственных доходов) за 2013 год поступило 429,3 млн. грн. или 122,4 % к плану 2013 года.

Почти 70% в поступлениях собственных доходов составляет плата за землю. В бюджет города Одессы зачисляется 100% платы за землю. Платы за землю за 2013 год в бюджет города поступило 295,5 млн. грн. или 111,8 % к плану 2013 года. В сравнении с 2012 годом поступило на 10,5 млн. грн. или на 3,7 % больше.

В специальный фонд (без собственных поступлений бюджетных учреждений и организаций) бюджета города Одессы получено доходов в сумме 381,9 млн. грн. или 127,2 % к уточненному плану 2013 года. В сравнении с 2012 годом (в сопоставимых условиях) поступило на 69,7 млн. грн. или на 22,3 % больше.

Поступления в бюджет развития за 2013 год составляли 369,8 млн. грн., из них от продажи земли и отчуждения имущества, находящегося в коммунальной собственности 63,4 млн. грн., единого налога 252,2 млн. грн., средств паевого участия 53,7 млн. грн., налога на недвижимое имущество, отличного от земельного участка 0,5 млн. грн.

По сравнению с 2012 годом в бюджет развития поступило на 70,3 млн. грн. или на 23,5 % больше. Плановые показатели бюджета развития 2013 года выполнены на 127,5% или на 79,8 млн. грн. больше.

Расходы бюджета Одессы за 2013 год с учетом межбюджетных трансфертов по оперативным данным составили 3 310,2 млн. грн. или 93,6% к уточненным плановым показателям, в т.ч. общий фонд – 2 891,3 млн. грн. или 98,2%, специальный фонд – 448,8 млн. грн. или 75,6%.

Финансовые ресурсы общего фонда бюджета в первоочередном порядке направлялись на защищенные статьи расходов бюджетных учреждений, которые составили 1 701,8 млн. грн. или 58,9% в структуре общих расходов, из них направлено на заработную плату с начислениями – 1 383,2 млн. грн..(47,8%), оплату энергоносителей и коммунальных услуг – 190,0 млн. грн. (6,6%), питание – 87,2 млн. грн. (3,0 %), медикаменты – 41,4 млн. грн. (1,4 %).

Расходы специального фонда бюджета города составили 448,8 млн. грн., из которых за счет бюджета развития – 220,2 млн. грн., фонда охраны окружающей природной среды – 9,4 млн. грн., дорожного фонда – 6,0 млн. грн., целевого фонда – 0,4 млн. грн.

В 2013 году Одесский городской совет досрочно и в полном объеме выполнил обязательства по погашению основной суммы долга по займу 2007 года, что позволило сэкономить почти 4,0 млн. грн. (в апреле 2013 года досрочно погашена гривневая часть кредита, а именно 35 190 000,0 грн. и в мае 2013 года валютная часть кредита, а именно 4 250,0 тыс. шв. фр., что в эквиваленте составляет 35 925 250 грн.).